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老師:我們把的服務(wù)費付給對方，到時他的票下月才能開過來，我們這個可以做成本暫估嗎？分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以先做預(yù)付賬款的
2023 09/28 17:43
84785011 
2023 09/28 17:44
做預(yù)付賬款的話，下月是大征期，成本沒法扣
冉老師 
2023 09/28 17:45
這樣的話
借管理費用
貸銀行存款
84785011
2023 09/28 17:48
那下月收到發(fā)票的時候怎么左分錄呢
84785011
2023 09/28 17:49
對方服務(wù)費是我們的主營業(yè)務(wù)成本
冉老師
2023 09/28 17:50
那下月收到發(fā)票的時候怎么左分錄呢
如果暫估金額對的話，發(fā)票直接附在后面
冉老師
2023 09/28 17:51
如果金額不對，沖回暫估，重新按照發(fā)票入賬
借主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅
貸銀行存款
84785011
2023 09/28 17:55
好的，明白了，謝謝老師
冉老師
2023 09/28 17:57
不客氣，同學，假期愉快
84785011
2023 09/28 18:00
老師:雙節(jié)快樂！
冉老師
2023 09/28 18:05
謝謝，非常感謝同學
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