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老師早上好！我們是總分公司，獨(dú)立核算?？偣窘杩罱o分公司,假如總公司做：借：其他應(yīng)收款100W 貸：銀行存款 100W 這個(gè)借款怎么處理最為合適。分公司又沒有錢還。

84784962| 提問時(shí)間：2023 09/22 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分公司沒有業(yè)務(wù)嗎？這個(gè)錢用在哪里了？
2023 09/22 09:18
84784962
2023 09/22 09:19
借款發(fā)工資，交社保，公積金啥的。有些業(yè)務(wù)是跟總公司簽的合同，所以分公司沒有什么業(yè)務(wù)。
郭老師
2023 09/22 09:23
你好，一直掛賬注銷之前轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。
84784962
2023 09/22 09:26
老師你好！這個(gè)每個(gè)月都借，那不是報(bào)表項(xiàng)目 其他應(yīng)收款越來越大。有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧！
郭老師
2023 09/22 09:27
總公司沒有風(fēng)險(xiǎn)，分公司有風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)被認(rèn)為在隱瞞收入。
郭老師
2023 09/22 09:27
不可能白養(yǎng)著這些人吧，你們都坐在總公司里面了。
84784962
2023 09/22 09:31
主要是分公司的業(yè)務(wù)基本上都跟總公司做了。分公司沒有收入，一直虧損。
郭老師
2023 09/22 09:33
你好，適當(dāng)?shù)淖鲆徊糠质杖氲摹?/div>
84784962
2023 09/22 09:35
那就適當(dāng)?shù)淖鲆恍┦杖耄辛鲃?dòng)資金了，再把借款慢慢還給總公司？ 借款期間不存利息啥的吧！
郭老師
2023 09/22 09:37
對(duì)的，是的，可以沒有利息，但是視同銷售。
84784962
2023 09/22 09:40
短期內(nèi)不視同銷售，問題應(yīng)該不大吧！
郭老師
2023 09/22 09:41
你好，你稅務(wù)局不查沒有關(guān)系的，如果一旦查的話，需要視同銷售。
84784962
2023 09/22 09:42
明白了，謝謝！
郭老師
2023 09/22 09:42
不用客氣，工作愉快。
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