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空調賣出好幾個月，增值稅發(fā)票已開，對方未認證，現(xiàn)在貨退回，數(shù)電票是直接充紅嗎？賬務如何處理？
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你好，你們是銷售空調的嗎？
2023 09/20 09:00
84785032 
2023 09/20 09:08
是的，賣空調的
東老師 
2023 09/20 09:09
退回的時候按照賣出去的做負數(shù)的會計分錄
84785032
2023 09/20 09:13
那稅也是一樣嗎？當時我方已做銷售處理，申報納稅，進項也抵扣認證，那這些如何處理
東老師
2023 09/20 09:13
你們不是銷售方嗎？怎么還進項稅額
84785032
2023 09/20 09:14
這個月充紅，那下個月稅如何申報處理呢？
東老師
2023 09/20 09:14
紅字，開負數(shù)，申報增值稅的時候按照正負相抵以后的金額申報
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