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老師交的房租收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

84784979| 提問時(shí)間：2023 09/19 13:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以正常做管理費(fèi)用的這個(gè)的
2023 09/19 13:28
84784979
2023 09/19 13:29
是專票，每月還計(jì)提怎么做賬
小鎖老師
2023 09/19 13:30
對(duì)的，那就是 借預(yù)付? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行? 以后每個(gè)月? 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付
84784979
2023 09/19 13:37
付款時(shí)不是預(yù)付賬款貸銀行存款嗎，收到發(fā)票呢？每月攤銷呢？麻煩老師寫個(gè)完整版分錄
小鎖老師
2023 09/19 13:41
對(duì)啊，我寫的不就是借 預(yù)付? ?應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 銀行嗎？
小鎖老師
2023 09/19 13:41
然后每個(gè)月借 管理費(fèi)用? 貸 預(yù)付賬款，不就是這樣完整的?。?/div>
84784979
2023 09/19 13:44
付款時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行，收到發(fā)票還是預(yù)付賬款啊
小鎖老師
2023 09/19 13:46
付款和收到發(fā)票不是一起嗎你們？
84784979
2023 09/19 13:46
每月攤銷不用長期待攤費(fèi)用嗎
小鎖老師
2023 09/19 13:47
您有點(diǎn)復(fù)雜化了，首先，您這個(gè)支付超過1年了嗎？
84784979
2023 09/19 13:48
不是一起收到
84784979
2023 09/19 13:49
沒有超過
小鎖老師
2023 09/19 13:49
超過1年計(jì)入長待，不超過計(jì)入預(yù)付
小鎖老師
2023 09/19 13:49
不是一起收到的話就是三個(gè)分錄
小鎖老師
2023 09/19 13:49
第一? 借 預(yù)付 貸 銀行
小鎖老師
2023 09/19 13:50
第二個(gè)收到發(fā)票? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 預(yù)付（沖稅額）
小鎖老師
2023 09/19 13:50
第三個(gè)就是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付，每期攤銷費(fèi)用
小鎖老師
2023 09/19 13:50
其他沒有分錄了，這次理解了嗎？
84784979
2023 09/19 14:00
第二個(gè)就是收到發(fā)票預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)么
小鎖老師
2023 09/19 14:02
一開始預(yù)付在借方，現(xiàn)在轉(zhuǎn)稅款到貸方了
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