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我們有一批庫存商品放在倉庫里沒有銷售出去,時間長了報廢了,應(yīng)該怎么做分錄,稅務(wù)上有沒有影響

84785041| 提问时间:2023 09/18 11:40
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
計入營業(yè)外支出。稅上應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出操作。
2023 09/18 11:41
84785041
2023 09/18 11:42
沒有銷售出去的也要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
84785041
2023 09/18 11:42
進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額怎么確認(rèn)?
小寶老師
2023 09/18 11:43
是的,正因?yàn)槟鷽]有銷售才做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如果您銷售了,進(jìn)項稅就可以抵扣了。根據(jù)你報廢的貨物價值來確認(rèn)。
小寶老師
2023 09/18 11:43
就是您采購這批商品時候的成本以及對應(yīng)的進(jìn)項稅額。
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