問(wèn)題已解決

燃?xì)夤荆?gòu)買(mǎi)辦公室款項(xiàng)，之前付了一部分款給房地產(chǎn)公司，未開(kāi)票的，現(xiàn)在把尾款付完了，也是預(yù)付款的，房地產(chǎn)公司過(guò)了幾天才全額開(kāi)的票，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬，怎么記分錄？?(備注：?預(yù)付款是7月份付的15萬(wàn)，8月份把尾款30萬(wàn)付完了，之前都是做預(yù)付的賬款，對(duì)方九月份一共開(kāi)了45萬(wàn)的票給我們)?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/15 14:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是正常的話，你預(yù)付賬款已經(jīng)45了，可以現(xiàn)在就轉(zhuǎn)商品了，是固定資產(chǎn)嗎買(mǎi)的
2023 09/15 14:28
84785023
2023 09/15 14:31
是得，買(mǎi)的房子作為辦公室
小鎖老師
2023 09/15 14:32
那你們就是 借 固定資產(chǎn) 45? 貸 預(yù)付賬款45
84785023
2023 09/15 14:33
但是之前兩次預(yù)付都已經(jīng)做了分錄，做的：借? 預(yù)付賬款，貸? 銀行存款
84785023
2023 09/15 14:34
現(xiàn)在收到票了，我應(yīng)該怎么做分錄呢？
小鎖老師
2023 09/15 14:35
對(duì)啊，你預(yù)付的借方合計(jì)不是45嗎？
84785023
2023 09/15 14:37
喔喔，意思就是我現(xiàn)在收到票了，我的貸方要和之前兩次的借方相等，平了才對(duì)
小鎖老師
2023 09/15 14:39
嗯對(duì)，是照顧個(gè)意思的哈
84785023
2023 09/15 14:39
我是一般納稅人，我收到的專(zhuān)票，我借方是不是還要提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅？ 借? 固定資產(chǎn)~辦公室44萬(wàn) 借? ?應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅1萬(wàn) 貸? ? 預(yù)付賬款45萬(wàn)！
小鎖老師
2023 09/15 14:43
嗯對(duì)，您的理解是沒(méi)錯(cuò)的，分錄沒(méi)錯(cuò)
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