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增值稅是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),下月繳納嗎

84785018| 提問時(shí)間:2023 09/15 09:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣操作的
2023 09/15 09:46
84785018
2023 09/15 09:53
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個(gè)科目是什么意思呢
家權(quán)老師
2023 09/15 09:55
這個(gè)是過渡科目,不用管他。
84785018
2023 09/15 09:57
一般納稅人增值稅的流程是,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)下月繳納,是吧
84785018
2023 09/15 09:58
小規(guī)模增值稅是上月計(jì)提,借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,下月繳納嗎
家權(quán)老師
2023 09/15 10:02
一般納稅人正確,小規(guī)模是季度申報(bào),季末根據(jù)銷售收入判斷是否交增值稅,再計(jì)提附加
84785018
2023 09/15 10:32
那小規(guī)模交增值稅,不需要結(jié)轉(zhuǎn),直接計(jì)提后繳納吧?
家權(quán)老師
2023 09/15 10:34
是的,就是那個(gè)意思的
84785018
2023 09/15 11:02
上季度計(jì)提,下季度繳納嗎
家權(quán)老師
2023 09/15 11:02
是的,就是那樣操作的。
84785018
2023 09/15 11:10
一般納稅人的附加稅費(fèi)賬務(wù)怎么處理呢?當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納嗎
家權(quán)老師
2023 09/15 11:15
這個(gè)當(dāng)月計(jì)提次月繳納
84785018
2023 09/15 11:18
這張申報(bào)表是在9月上報(bào)繳納8月的增值稅查詢到的,那是根據(jù)這張表的附加稅稅費(fèi)入賬在8月計(jì)提,9月繳納嗎?
家權(quán)老師
2023 09/15 11:23
是的,就是那個(gè)意思
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