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問題已解決
老師，上月稅額留底了1400多。不繳稅，還做賬嗎？用財(cái)務(wù)軟件，本月銷項(xiàng)稅額還加了上月的稅額。怎么處理？
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有留底就不用做賬務(wù)處理。本月可以抵扣銷項(xiàng)稅
2023 09/14 15:53
84784967 
2023 09/14 16:02
新手第一次遇到此問題。上月發(fā)票勾選了一張稅額5200多的，銷項(xiàng)稅額是3800多。那本月接著抵扣留抵部分的稅額，那上月已經(jīng)抵扣的怎么記賬？
84784967
2023 09/14 16:04
還是和本月產(chǎn)生的稅額一起記賬？
小寶老師 
2023 09/14 16:07
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784967
2023 09/14 16:18
老師，沒看太懂
發(fā)票勾選確認(rèn)
借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)3800
貸.應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額3800
上面對嗎？
計(jì)算時用結(jié)轉(zhuǎn)分錄
轉(zhuǎn)出未交的是留抵的還是已經(jīng)抵扣的稅額？
小寶老師
2023 09/14 16:22
就是把您進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)到未繳增值稅。
小寶老師
2023 09/14 16:22
在認(rèn)證的本月認(rèn)證完了結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅
84784967
2023 09/14 16:58
謝謝老師，剛驗(yàn)算了幾遍明白了
小寶老師
2023 09/14 17:05
期待您的五星好評哦，加油！
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