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問題已解決
我們銷售10萬，開給客戶發(fā)票也是10萬（借應(yīng)收，貸收入），平臺轉(zhuǎn)賬7萬（抵扣3萬年技術(shù)服務(wù)費，記銀行7萬，貸應(yīng)收7萬）。半年后我們不合作了，平臺開了半年服務(wù)費1.5萬（我們記費用沖應(yīng)收1.5萬），另外1.5萬退回給我們（回單備注退技術(shù)服務(wù)費），這收到1.5萬，可以直接做收到貨款，記銀行，貸應(yīng)收1.5萬嗎？會和回單備注退技術(shù)服務(wù)費有沖突嗎？
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您好，分錄就是這么做的，回單備注退技術(shù)服務(wù)費沒有關(guān)系的，
特別問一下，這個1.5的服務(wù)費有開發(fā)票吧，沒有發(fā)票可不能在稅前扣除的，在年度匯繳時要納稅調(diào)增哦
2023 09/14 11:27
84784950 
2023 09/14 11:57
3萬元,其中1.5萬元是開了費用發(fā)票,另外1.5萬退款給我們了
84784950
2023 09/14 11:57
退款1.5萬摘要可以直接寫收到貨款嗎?還是收到技術(shù)服務(wù)費退回沖減貨款?
廖君老師 
2023 09/14 12:05
您好，寫收到技術(shù)服務(wù)費退回? 比較好，這本來就是前期扣的服務(wù)費
84784950
2023 09/14 12:07
前期沒掛帳，現(xiàn)在直接貸應(yīng)收賬款沒有問題吧
廖君老師
2023 09/14 12:08
您好，可以的呢，把應(yīng)收賬款沖平就行了
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