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問(wèn)題已解決
我出口的產(chǎn)品征稅率和退稅率都是13%，無(wú)留底，我們申請(qǐng)的是免稅，增值稅免了，但是附加稅沒(méi)有免，但是怎么計(jì)算的我不清楚 本期繳稅數(shù)據(jù)是這些 中間那個(gè)增值稅免抵稅額是怎么計(jì)算得來(lái)的
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)增值稅免抵稅額是上期我們的 出口貨物免、抵、退稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*出口貨物退稅率，因?yàn)闆](méi)有留抵，這個(gè)稅不退給我們，直接用來(lái)抵內(nèi)銷(xiāo)的了
2023 09/13 13:57
84784957 
2023 09/13 14:21
這個(gè)道理我懂，我就想知道那個(gè)計(jì)算附加稅的依據(jù)是怎么算來(lái)的，我數(shù)據(jù)都給你了哦、我們是不申請(qǐng)退稅，只申請(qǐng)免稅，免了增值稅，但是附加稅沒(méi)有免，但是計(jì)算的依據(jù)我搞不清
廖君老師 
2023 09/13 14:30
您好，181467.33是上個(gè)月我們出口的退稅額呀，這個(gè)圖里沒(méi)有上月出口多少金額，您看一下上月出口收入*13%是不是這個(gè)數(shù)哈
84784957
2023 09/13 14:35
對(duì)的，上個(gè)月退稅額是這么多，可是跟上個(gè)月又有什么關(guān)系。更不明白了。麻煩老師解釋一下 謝謝
廖君老師
2023 09/13 14:41
您好，這個(gè)181467.33本來(lái)是要退給我們的，
但是我們內(nèi)銷(xiāo)要交稅，就不退了，用這個(gè)抵了內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅，
內(nèi)銷(xiāo)增值稅交得少了181467.33
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