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社保和公積金個人那部分是借其他應付款還是其他應收款??？

84784982| 提問時間：2023 09/13 11:21
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，如果企業(yè)先墊后扣回就用其他應收款，先扣后付用其他應付款
2023 09/13 11:21
84784982
2023 09/13 11:32
好的，那現(xiàn)在一般社保和公積金都是當月扣費，是否可以把計提和繳納合并到一個會計分錄里?。?借：管理費用/銷售費用 等-社保/公積金 其他應收款-個人社保/公積金 貸：銀行存款
venus老師
2023 09/13 11:36
同學，不可以，你們要通過應付職工薪酬過渡
84784982
2023 09/13 12:05
計提還繳納還是要分開做是吧
venus老師
2023 09/13 14:43
計提 時， 借管理費用? 貸應付職工薪酬——工資? 應付職工薪酬——社保 支付時 借應付職工薪酬——工資? 貸其他應收款 應交稅費——個人所得稅 銀行存款
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