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老師,第五條,跟例題說法是不是相反的 第五條說,合并報表中不反應少數股東商務譽,但是例題上又反應,導致調整好賬面價值1850,減值損失850 這個怎么理解啊

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84785028| 提问时间:2023 09/12 19:58
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向陽老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,很高興回答您的問題
2023 09/12 20:09
84785028
2023 09/12 21:13
物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅,請老師告訴相應文件,以便查看,謝謝
向陽老師
2023 09/12 21:13
這個沒有文件,如果人家原價賠償你的,你這個貨物相當于沒有發(fā)生進項,也不允許抵扣。
84785028
2023 09/12 22:12
是公司產品,本來是銷售的
向陽老師
2023 09/12 22:13
你好,你公司這個需要購入嗎?還是自己生產的。
84785028
2023 09/12 22:14
自己生產的,是將丟失貨物涉稅進項稅額轉出還是視同銷售處理
向陽老師
2023 09/12 22:14
你好,賠償的沒有利潤進項轉出的
84785028
2023 09/12 22:14
按售價賠償的,但考慮是非正常損失就將貨物涉稅進項稅額轉出了,那差額還需繳增值稅嗎?
向陽老師
2023 09/12 22:15
你好,進項是100,進項轉出也是100,沒有差額,不需要多交稅的。
84785028
2023 09/12 22:16
賠償金與成本價差屬于增值部分嗎?如果屬于差額是不是增值稅
向陽老師
2023 09/12 22:16
是的 差額的那一部分需要交增值稅的
84785028
2023 09/12 22:16
金稅盤報銷和抵稅的分錄分別是什么?
向陽老師
2023 09/12 22:17
借管理費用 貸銀行存款, 借應交稅費、應交增值稅減免稅款姐管理費用負數。
84785028
2023 09/12 22:17
老師那個不抵稅的時候第二筆分錄要不要做
向陽老師
2023 09/12 22:18
不抵扣不要做第二個。
84785028
2023 09/12 22:19
A供銷社下屬B分社因政策性原因拆遷后并注銷,補償的拆遷款項由征拆部門直接劃入A供銷社下屬的C公司賬戶,C公司并無B的資產產權,請問c公司收到的補償款該如何做賬務處理,如何繳稅?
向陽老師
2023 09/12 22:19
你好!這個可以先借銀行存款 貸其他應付款。
84785028
2023 09/12 22:19
嗯嗯,目前我也是這么入賬的,但是由于金額較大,有稅收風險,接下來該如何合理處置并繳稅呢
向陽老師
2023 09/12 22:21
你好,這個正規(guī)的方法其實應該是這個供銷社收到了這筆錢,然后再注銷,注銷前交完稅,然后再返還給他的上級或者分紅給股東。
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