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請問,去年收到一張成本發(fā)票,當時跨月作廢了,重復做了兩次的紅沖分錄,今年怎么調(diào)整?

84784975| 提问时间:2023 09/12 17:08
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
你好您你好您當時你好,您當時做賬的時候是怎么做的?
2023 09/12 17:09
84784975
2023 09/12 17:13
借:主營成本100 應交稅費-應交增值稅-出口退稅13 貸 應付賬款113 然后紅沖了兩次 借:成本-100 應交稅費-應交稅費-出口退稅-13 貸:應付賬款-113
東老師
2023 09/12 17:14
那你就按照正數(shù)再做一筆
84784975
2023 09/12 17:15
今年按正數(shù)做就行嗎,不用以前年度損益來調(diào)整
東老師
2023 09/12 17:15
把成本換成以前年度損益調(diào)整
84784975
2023 09/12 17:18
然后呢?結轉(zhuǎn)到利潤分配?
東老師
2023 09/12 17:18
把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
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