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老師記賬憑證借貸方平的，根據(jù)明細賬做的財務(wù)報表平的，為什么科目余額表不平呢？科目表的本期發(fā)生額貸方比借方多了。這是怎么回事呢？找了幾遍了就是沒找出原因？
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您好，現(xiàn)在借貸方都是一致的嗎
2023 09/12 16:52
84785034 
2023 09/12 16:56
不一致呢，借方金額比貸方金額少。但是按照明細賬的金額和科目都輸入了，不知道為什么就是不平呢？
小鎖老師 
2023 09/12 17:03
是哪個科目，給我看一下吧
84785034
2023 09/12 17:14
老師你看下只能截圖
84785034
2023 09/12 17:14
一共是四張圖
小鎖老師
2023 09/12 17:17
有可能是你這個軟件出問題了，我剛才看的一遍
84785034
2023 09/12 17:23
老師哪里不對嗎，這個是手工統(tǒng)計的，不是軟件，金額就是不一樣，我都找了好多次就是沒想出原因，導(dǎo)致期末余額也不一致
小鎖老師
2023 09/12 17:27
我再看一下吧，我剛才也沒找出來
84785034
2023 09/12 17:40
老師你看出問題后麻煩您回復(fù)我一下
小鎖老師
2023 09/12 17:44
你的科目余額表，每個科目期末余額，和報表能對應(yīng)不
84785034
2023 09/12 17:46
對的上的，科目余額表期末余額和報表的的金額是一致的
小鎖老師
2023 09/12 17:50
那你這樣一致的話，科目余額表，期初金額不一樣，借貸方不一樣，這個不是也很正常嗎
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