问题已解决

他有固定資產(chǎn)，長(zhǎng)期應(yīng)付應(yīng)收掛了很久了我把科目余額表導(dǎo)入了我們的系統(tǒng)，然后核對(duì)了數(shù)據(jù)但是它資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡 這是怎么回事

84785027| 提问时间：2023 09/12 15:03
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)科目余額表是平的嗎
2023 09/12 15:03
84785027
2023 09/12 15:06
嗯，是的 老師
bamboo老師
2023 09/12 15:06
那可以把科目余額表跟導(dǎo)入后的數(shù)據(jù)截圖一下嗎
84785027
2023 09/12 15:09
老師你看看
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bamboo老師
2023 09/12 15:10
科目余額表是平的哈 導(dǎo)入后的數(shù)據(jù)呢
84785027
2023 09/12 15:47
老師你看看 這個(gè)是導(dǎo)入后的
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84785027
2023 09/12 15:51
還有這些
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bamboo老師
2023 09/12 15:58
導(dǎo)入后科目余額表合計(jì)是平的啊 1304693.84
84785027
2023 09/12 16:30
嗯 但是資產(chǎn)負(fù)債表不平
bamboo老師
2023 09/12 16:35
那您把科目余額表一級(jí)科目余額截圖 然后資產(chǎn)負(fù)債表給我截圖 不要明細(xì)科目余額表哈 我不方便看一級(jí)科目余額
84785027
2023 09/12 16:45
是這樣嗎 老師
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bamboo老師
2023 09/12 16:49
是的 但是您資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有截圖全
84785027
2023 09/12 17:26
在看一下
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bamboo老師
2023 09/12 17:31
您資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊差額是62376.24 是損益類(lèi)科目的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額 您應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)后再導(dǎo)入
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