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實(shí)務(wù)
問題已解決
無(wú)法抵扣的增值稅專票入賬的時(shí)候是當(dāng)成普票把進(jìn)項(xiàng)稅一起并入費(fèi)用，還是也是像正常專票那樣入賬，然后再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
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您好，同學(xué)，白天回復(fù)您哦
2023 09/11 00:09
向陽(yáng)老師 
2023 09/11 10:55
兩種做法都可以的，你可以選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)，這個(gè)也需要在你的勾選平臺(tái)里面操作，然后價(jià)稅合計(jì)做賬也可以按照第二種。
84784989 
2023 09/11 11:10
如果價(jià)稅合計(jì)做賬，會(huì)產(chǎn)生留抵稅的問題嗎？對(duì)企業(yè)稅務(wù)有沒有影響
向陽(yáng)老師
2023 09/11 11:41
沒有影響，沒有影響的，你選的不抵扣勾選不是也讓你在勾選平臺(tái)里面操作嗎。
84784989
2023 09/11 11:44
如果在平臺(tái)勾選了不抵扣就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧？那我入賬的時(shí)候不是不能直接價(jià)稅合計(jì)入賬嗎
向陽(yáng)老師
2023 09/11 11:56
你選擇了不抵扣勾選直接加稅合計(jì)做賬，
你選擇了抵扣，勾選之后做進(jìn)項(xiàng)，然后轉(zhuǎn)出。
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