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應交稅費是負數怎么弄？小規(guī)模納稅人
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具體的是哪一個稅款單，你看一下二級科目是誰。
2023 09/09 11:38
84784986 
2023 09/09 11:46
增值稅
所得稅
增值稅留底稅額
郭老師 
2023 09/09 11:46
你好，小規(guī)模怎么會有留底稅額？
郭老師
2023 09/09 11:47
借所得稅費用
貸應交稅費，企業(yè)所得稅，如果所得稅是今年的做這個。
84784986
2023 09/09 11:48
中間有13個月是一般納稅人
郭老師
2023 09/09 11:50
借營業(yè)外支出貸、應交稅費、增值稅留底稅額。
84784986
2023 09/09 11:59
為什么計入營業(yè)外支出
郭老師
2023 09/09 12:03
你這個具體的是什么業(yè)務留下來的，你能找到之前的科目嗎？能找到之前的客戶做之前的科目里面
84784986
2023 09/09 14:37
請問，從一般納稅人轉為小規(guī)模，收到的進項票稅額是單獨列還是計入進項稅？
郭老師
2023 09/09 14:39
直接價稅合計做賬。
84784986
2023 09/09 14:57
好的，那請問，進項多那應交稅費是負數怎么做賬
郭老師
2023 09/09 14:59
你的進項認證了嗎？進項轉出結轉到轉出未交增值稅沒有？
84784986
2023 09/09 15:03
沒有認證，之前一般納稅人時候沒有進項沒勾選的
郭老師
2023 09/09 15:08
那你直接做成本費用
價稅合計
84784986
2023 09/09 15:09
按照發(fā)票日期是已經計入一般納稅人當期了
郭老師
2023 09/09 15:13
沒有認證，現在你也抵扣不了，你也不需要抵扣了
84784986
2023 09/09 15:25
所以說我應交稅費是負數我要怎么做沖銷，不是負數呢？
郭老師
2023 09/09 15:28
借成本費用
貸應交稅費待認證
沒認證的
貸方余額如果沒有欠稅結轉到營業(yè)外收入
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