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老師，我們電子稅務(wù)局里有進項發(fā)票抵扣，但賬上的不夠，因為有些發(fā)票客戶還沒給我們。這樣先抵扣，后期有票再做賬可以嗎？供應(yīng)商已經(jīng)開了票，在電子稅務(wù)局可以查看到，但票還沒給到我們，。我可以先在電子稅局上抵扣，賬上先不入賬。 我們的進項發(fā)票稅額都是入“待認證進項稅額”，等到實際抵扣時再轉(zhuǎn)入“進項稅額”。但現(xiàn)在做8月份的賬時發(fā)現(xiàn)賬上的“待認證進項稅額”借方只有63萬多（有很多票供應(yīng)商還沒給到我），但電子稅務(wù)局上有252萬多。我現(xiàn)在計劃需要抵扣121萬進項稅。這樣的話賬上的63萬就不夠抵，還差121-63=58萬。這樣的話我可以先在電子稅務(wù)局做抵扣，賬上就會顯示“待認證進項稅額”貸方58萬，這樣可以嗎？
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這個沒有關(guān)系的，你沒有收到?jīng)]有做可以啊。
2023 09/08 17:04
84784952 
2023 09/08 17:24
可是沒有收到也可以抵扣的嗎？
郭老師 
2023 09/08 17:26
你好，你指導業(yè)務(wù)就可以的。
郭老師
2023 09/08 17:26
你知道業(yè)務(wù)就可以的。
84784952
2023 09/08 17:37
那賬上就會顯示”“待認證進項稅額”貸方58萬。，這樣也可以嗎？
郭老師
2023 09/08 17:42
可以的，可以這么做的。
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