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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表種凈利潤(rùn)為盈利，那么次利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表有什么勾稽關(guān)系
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您好，是盈利以后，有什么勾稽是嗎
2023 09/08 14:26
84784955 
2023 09/08 14:30
虧損和盈利兩種情況是不一樣的公公式驗(yàn)證方法吧，那么盈利是用什么公式，驗(yàn)證兩表之間的關(guān)系呀
小鎖老師 
2023 09/08 14:34
他就是期初未分配利潤(rùn)加本期凈利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn)，這份分錄的呀
84784955
2023 09/08 14:52
您的意思不管盈虧都是這個(gè)算法，我盈利這個(gè)季度的報(bào)表按照這個(gè)算法，對(duì)不上，但是實(shí)際上這個(gè)報(bào)表已經(jīng)報(bào)送稅務(wù)局了，報(bào)表是平衡的
小鎖老師
2023 09/08 14:55
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
84784955
2023 09/08 14:57
那我的報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上，報(bào)送稅務(wù)局也沒(méi)有提示我不對(duì)耶，做賬的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是勾稽關(guān)系沒(méi)對(duì)上呀，按照上面這個(gè)算法
小鎖老師
2023 09/08 15:01
您的報(bào)表勾稽我看看，報(bào)表發(fā)一下
84784955
2023 09/08 15:07
資產(chǎn)負(fù)債表是第一行，期末余額，第二行，年初余額。利潤(rùn)表第一行是本年累計(jì)數(shù)，第二行是本月金額，麻煩您看下
小鎖老師
2023 09/08 15:11
不看本月的話(huà)，看本年累計(jì)數(shù)那個(gè)地方是對(duì)的
84784955
2023 09/08 15:17
1040037.49+314360.37=1354397.86，這個(gè)數(shù)也不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末數(shù)呀，老師您怎么看是對(duì)上的
小鎖老師
2023 09/08 15:26
確實(shí)，你有沒(méi)有其他的項(xiàng)目了
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