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往來款余額過大，是之前代賬公司沒有做銀行賬，稅務(wù)讓寫解釋說明怎么寫？
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你好，學(xué)員，這個可以寫往來未清理，財務(wù)做賬的
建議直接寫，不能說業(yè)務(wù)問題，不然會被懷疑稅務(wù)問題
2023 09/05 21:40
84784982 
2023 09/05 21:42
往來款余額過大，是之前代賬公司沒有做銀行賬，也有承兌沒有做，之前年度的紙質(zhì)承兌沒有了，也沒有復(fù)印件，稅務(wù)讓寫解釋說明原來有多少金額，補銀行流水補了多少，還剩多少，怎么寫？ 有通過公賬付的費用，代賬會計用其他應(yīng)付款科目，一時半會兒理不清。
冉老師 
2023 09/05 21:45
這個要捋順賬，捋清楚之后，按照實際情況寫明
比如寫往來需要清理情況，以及寫往來兩邊掛賬等，說明是之前做賬問題導(dǎo)致的
84784982
2023 09/05 21:45
就是銀行承兌沒有入賬，現(xiàn)在補了銀行和承兌，早先年度的紙質(zhì)承兌沒有了， 然后還有一些小額收款開票了，但是收款是在平臺收的沒有做賬，還有一些費用公賬付的做成了法人付的， 稅局讓寫說明這些數(shù)據(jù)明細怎么組成的？
冉老師
2023 09/05 21:46
你們要寫列表格，解釋的時候付一張明細表格，不然不好解釋
84784982
2023 09/05 21:48
這個說不清會怎么樣？會罰款查賬嗎
冉老師
2023 09/05 21:52
一般是會現(xiàn)場查賬的，學(xué)員
老師的經(jīng)驗，你列明一些大額的明細，做個表格，然后解釋一下
并說明今年年底之前，賬務(wù)會捋順清理好，就可以的
84784982
2023 09/05 21:54
目前是稅務(wù)風(fēng)險提示往來款余額過大讓解釋說明，會被稅務(wù)查賬嗎？ 之前代賬公司做的賬就是很亂，剛接手一時半會兒理不清這多年累積的問題
冉老師
2023 09/05 21:55
如果你們列明，說明大致原因，是不會被查的
84784982
2023 09/05 22:00
個大致原因是有的，但是金額一模一樣的對的上并說明原因有點難。因為六七年前的紙質(zhì)匯票沒做帳，也沒保留復(fù)印件，還有公賬付的款做成了法人私戶付的，短時間內(nèi)很難理清
冉老師
2023 09/05 22:02
是的，老師也覺得很難短時間捋清楚的，建議先找大額的，捋順列明一部分的
84784982
2023 09/05 22:04
好的，謝謝老師給到的思路。 我先烈個明細，說明大致原因。
冉老師
2023 09/05 22:04
是的，學(xué)員，別有壓力，這種實務(wù)中也不少，一般是這么處理的
84784982
2023 09/05 22:07
嗯嗯，我也是第一次碰見，有點壓力，老板也很緊張
冉老師
2023 09/05 22:08
別有壓力，沒事的，按照上面思路的
84784982
2023 09/05 22:09
好的嘞，謝謝老師，早點休息，好夢噢。
冉老師
2023 09/05 22:10
不客氣，學(xué)員，早點休息，別熬太晚
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