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問題已解決
老師，我是采購方，客戶開了發(fā)票，我們現(xiàn)在退了貨，我方申請了2張紅字發(fā)票，其中一張的進項稅已認證，另外一張進項稅沒有認證，供應商寄給我的負數(shù)發(fā)票我怎么做分錄
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您好
請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2023 09/03 12:48
84785021 
2023 09/03 13:04
借原材料，進項稅，貸應付賬款
bamboo老師 
2023 09/03 13:19
負數(shù)發(fā)票分錄
借：原材料 借方紅字
貸：應付賬款 貸方紅字
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字
84785021
2023 09/03 13:20
那不管發(fā)票有沒有認證我都這么操作對吧
84785021
2023 09/03 13:21
貸方藍字是什么
bamboo老師
2023 09/03 13:24
沒有認證的 您也退給對方了 是嗎
84785021
2023 09/03 13:27
是的，但發(fā)票我會再這個月認證
84785021
2023 09/03 13:27
我是不是為認證的正常地進行認證，沖紅的發(fā)票我按照你上面的分錄
bamboo老師
2023 09/03 13:31
對的 未認證的正常的認證
紅沖的按照我的分錄寫就好了
84785021
2023 09/03 13:38
你的分錄里貸方藍字應該不用了吧
bamboo老師
2023 09/03 13:44
您說的紅字發(fā)票分錄嗎？
84785021
2023 09/03 17:35
是的你上面的分錄不是還有藍字嗎
bamboo老師
2023 09/03 18:17
對的 就是我們正常的黑筆寫金額
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