问题已解决

老師,跨月的發(fā)票對方未認證,我這邊已經(jīng)申報且出庫,收到退回的發(fā)票怎么記賬呀,還有已經(jīng)出庫結(jié)賬了,都怎么記賬呀

84784980| 提问时间:2023 08/31 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
紅沖上月做的銷售分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就是
2023 08/31 14:57
84784980
2023 08/31 14:58
等重新開票后,我在重新結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,是吧老師。
84784980
2023 08/31 14:59
那我已經(jīng)申報的進項和銷項稅怎么處理呢,原來是6的,重新開具是6和13的,我到時候補差額交稅嗎
家權(quán)老師
2023 08/31 15:00
是的,就是那個意思的哈。如果只是發(fā)票錯誤,就只紅沖收入,不紅沖成本
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