问题已解决
老師,個體工商戶開的是電子普通發(fā)票,上一季度開票是9000,未開票是1000(顧客不要發(fā)票),申報增值稅的時候填在11欄1萬,但這一季度,上一季度的一個顧客又要開發(fā)票,我在給他開了900發(fā)票,這一季度開票5000,未開票1000,我的增值稅怎么填
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您好
本季度都是開的普通發(fā)票
2023 08/30 19:52
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2023 08/30 19:56
是的都是普通發(fā)票
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2023 08/30 19:58
5000里面是包含了上個季度的未開票收入900 對嗎
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2023 08/30 19:59
是的老師
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2023 08/30 20:03
那您在11欄填銷售額5000+1000-900=5100就可以了
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2023 08/30 20:07
老師例如:我這一季度開具普通發(fā)票301000元(包含上一季度未開票收入900),無未開票收入,那我增值稅怎么報
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2023 08/30 20:08
填在申報表第一欄301000-900=300100 需要繳納1%的增值稅的
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2023 08/30 20:09
嗯嗯謝謝老師
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2023 08/30 20:10
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!
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2023 08/30 20:36
對了老師,還有個問題,未開票收入,只能當季度申報么,還是這一季有沒開票收入,但是這一季度我沒報未開票收入,都放在下一季度一塊報可以么
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2023 08/30 20:39
如果忘記了 可以下季度一起補申報
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