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營業(yè)執(zhí)照銷戶因其他應(yīng)付款120萬無法銷戶,現(xiàn)金20萬,未分配利潤-100萬,怎樣不轉(zhuǎn)收入的前提下把其他應(yīng)付款120萬調(diào)整

84785022| 提问时间:2023 08/30 16:54
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這個其他應(yīng)付款是你股東的吧。
2023 08/30 17:02
84785022
2023 08/30 17:06
不是,我們是商場,付給商戶的錢 現(xiàn)在想銷售,怎樣才能調(diào)整這其他應(yīng)付款120萬
郭老師
2023 08/30 17:09
你好,不是的,這個其他應(yīng)付款你是欠了誰的,他需要你還錢不還。你股東投資進來了沒有?如果沒有的話,你老板把錢投資進來,然后你們再還錢,這樣你的實收資本和未分配利潤余額。
84785022
2023 08/30 17:22
沒欠別人錢,不需要還別人錢,股東投資20萬元
郭老師
2023 08/30 17:26
借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金20萬借銀行存款,貸資本公積100 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款100萬
郭老師
2023 08/30 17:26
第一個庫存現(xiàn)金還錢,第二個讓你老板投資進來,第三個銀行支付。
郭老師
2023 08/30 17:27
這樣未分配利潤和資本公積有余額,你看一下你稅務(wù)局那邊能注銷吧,一般情況下是可以的。
84785022
2023 08/30 17:37
這意思是把老板投資的錢沖銷其他應(yīng)付款?老板投資的錢還需要再交稅嗎?
郭老師
2023 08/30 17:44
是 需要繳納一個印花稅
84785022
2023 08/30 19:00
印花稅交多少,怎么計算,別的稅種就不用交了吧
郭老師
2023 08/30 19:04
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的銷售產(chǎn)品的還是什么?
84785022
2023 08/31 08:13
我們是商場,收取商戶租金,其他應(yīng)付款是收取商戶銷售額,每月給商戶返銷售
郭老師
2023 08/31 08:18
你開發(fā)票,給對方開的是租金的話,需要繳納印花稅千分之一,小規(guī)?;蛘咝⌒臀⒗髽I(yè)減半
84785022
2023 08/31 08:30
意思是老板給我增資部分的錢,我給他開租金發(fā)票,我需要繳納印花稅千分之一?
郭老師
2023 08/31 08:39
對的,是的,是這么做的。
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