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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)是收到用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目專票進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣，對(duì)嗎？
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同學(xué)你好
對(duì)的
不能抵扣的
2023 08/30 12:27
84785015 
2023 08/30 15:38
意思是，任何關(guān)于是簡(jiǎn)易項(xiàng)目的專票，都只能做成本，即使當(dāng)月也有一般計(jì)稅的專票，不能抵扣咯？
樸老師 
2023 08/30 15:47
對(duì)的
不能混抵
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
84785015
2023 08/30 15:48
我不勾選，全額直接做成本，可以嗎？
樸老師
2023 08/30 15:51
不行
需要勾選了然后轉(zhuǎn)出
84785015
2023 08/30 15:54
我還沒(méi)勾選，只是待認(rèn)證的。請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄哦？
樸老師
2023 08/30 15:57
同學(xué)你好
那就借方貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
然后勾選了
借進(jìn)項(xiàng)稅
貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785015
2023 08/30 16:05
是到勾選月份再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？也要在增值稅申報(bào)表中填寫附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出？老師，是這樣嗎？
樸老師
2023 08/30 16:09
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785015
2023 08/30 16:13
好的，謝謝老師
樸老師
2023 08/30 16:17
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84785015
2023 08/30 16:20
對(duì)了，老師，這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，開(kāi)了造價(jià)咨詢6%，可以抵扣嗎
樸老師
2023 08/30 16:27
同學(xué)你好
不能抵扣的
84785015
2023 08/30 16:29
如果我開(kāi)了造價(jià)咨詢6%，備注項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的，我收進(jìn)來(lái)的其他非該項(xiàng)目有關(guān)的專票，我可以抵扣嗎？
樸老師
2023 08/30 16:34
同學(xué)你好
可以抵扣的
樸老師
2023 08/30 16:35
你的銷項(xiàng)是一般計(jì)稅的你收到專票就可以抵扣
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