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尊敬的老師,能解惑下嗎?房開(kāi)企業(yè)季報(bào)中特定業(yè)務(wù)填寫(xiě) 每月已計(jì)提增值稅附加稅,于下月繳納 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅/教育費(fèi)附加1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅/教育費(fèi)附加1000 貸:銀行存款1000 土增稅分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-預(yù)交土增稅17500 貸:銀行存款17500 假設(shè)毛利10%,特定業(yè)務(wù)填寫(xiě)公式 預(yù)收款?1.09??10%?預(yù)交的稅金及附加(17500) 這里的預(yù)交的稅金及附只需要減了交土增稅的部分,不需要再減增值稅附加稅部分。因?yàn)橥猎龆愇崔D(zhuǎn)入稅金及附加科目,不在損益里面,而增值稅附加稅已經(jīng)計(jì)提在營(yíng)業(yè)稅金及附加科目,它已經(jīng)在損益里面了。這樣理解正確嗎?

FAILED
84784992| 提问时间:2023 08/29 20:57
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題!
2023 08/29 20:57
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~