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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，初始數(shù)據(jù)錄入所有者權(quán)益類科目，數(shù)據(jù)是錄在年初余額欄還是本年累計(jì)欄
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在本年累計(jì)里面錄入的。
2023 08/28 15:53
84784955 
2023 08/28 15:57
老師，我之前有一個(gè)賬套是錄在了年初余額欄，當(dāng)時(shí)試算平衡了沒注意，應(yīng)該沒事吧
郭老師 
2023 08/28 15:58
他年初數(shù)是去年12月末的余額，不對(duì)呀，損益類的科目怎么能有余額。
84784955
2023 08/28 16:01
是所有者科目類
郭老師
2023 08/28 16:02
是所有者權(quán)益類的，沒有問題
就是在期初里面錄入。
84784955
2023 08/28 16:12
老師，不知道怎么了試算不平衡
84784955
2023 08/28 16:13
之前的會(huì)計(jì)給的賬本今年的本年利潤(rùn)余額是借方2155.25，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)余額是借方9349.75
郭老師
2023 08/28 16:14
好，他給你的時(shí)候，你看一下里面的數(shù)據(jù)是平衡的嗎。
84784955
2023 08/28 16:21
平衡的 老師
郭老師
2023 08/28 16:22
再去核對(duì)一下其他的科目，你看一下是平衡的嗎？這里是對(duì)的。
84784955
2023 08/28 16:36
老師，庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款是不是也要填在年初余數(shù)那欄
郭老師
2023 08/28 16:37
對(duì)的，是的，需要這么多的。
84784955
2023 08/28 16:40
平衡了，我剛才把庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款填在了本年累計(jì)欄，本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)填在了年初欄，所以就不平衡
郭老師
2023 08/28 16:42
那就是可以了，再繼續(xù)下一步就行。
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