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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們20年有一筆業(yè)務(wù)，發(fā)票1萬已經(jīng)開了，對(duì)方一直沒回款，現(xiàn)在約定，減少5千元，對(duì)方支付5千，合同就終止了，發(fā)票對(duì)方20年已經(jīng)認(rèn)證了，這個(gè)我們需要怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，減少5千元，是壞賬，還是給予對(duì)方的優(yōu)惠？?
2023 08/28 09:50
84785016 
2023 08/28 09:52
給對(duì)方的優(yōu)惠
84785016
2023 08/28 09:52
返點(diǎn)，對(duì)方讓我們開5千負(fù)數(shù)發(fā)票
鄒老師 
2023 08/28 09:53
你好
借：銀行存款，銷售費(fèi)用，貸：應(yīng)收賬款?
84785016
2023 08/28 09:55
讓我們開負(fù)數(shù)發(fā)票
84785016
2023 08/28 09:55
對(duì)方說開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以付款
鄒老師
2023 08/28 09:56
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785016
2023 08/28 09:59
1.對(duì)方讓開負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票我們能開吧
2.開負(fù)數(shù)不用憑證紅沖嗎？
鄒老師
2023 08/28 10:00
你好
1，給對(duì)方的優(yōu)惠，你們是可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
2，只需要針對(duì)負(fù)數(shù)部分，做費(fèi)用分錄就是了?
84785016
2023 08/28 10:04
可是發(fā)票是顯示稅的，
?借：銀行存款5000
? ?銷售費(fèi)用4716.98??
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)283.02，貸：應(yīng)收賬款 1 0000
完整的是這樣嗎
鄒老師
2023 08/28 10:06
你好，正數(shù)發(fā)票的時(shí)候，做收入分錄
借；應(yīng)收賬款 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
給對(duì)方優(yōu)惠的部分，做費(fèi)用就是了
借：銀行存款，銷售費(fèi)用（優(yōu)惠的部分），貸：應(yīng)收賬款?
84785016
2023 08/28 10:15
我不明白，可我已經(jīng)開一筆負(fù)數(shù)發(fā)票了啊，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票當(dāng)月不做賬？
鄒老師
2023 08/28 10:17
你好，這里負(fù)數(shù)發(fā)票的金額，直接做費(fèi)用處理就是了
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