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問題已解決
老師，您好，麻煩幫忙看看我這個分錄如何在今年做調(diào)整，謝謝
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 08/25 09:15
84785034 
2023 08/25 09:17
物業(yè)費收入
郭老師 
2023 08/25 09:18
你好，你是要減少收入還是增加收入？
郭老師
2023 08/25 09:18
如果增加的話，借預(yù)收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費，如果是減少的話，做相反的。
84785034
2023 08/25 09:19
增值稅都繳納了的，只是當(dāng)時沒有做到主營業(yè)務(wù)收入中，這樣的話，企業(yè)所得稅是不是就少了？
郭老師
2023 08/25 09:20
你好，所得稅需要增加，因為你沒有做收入，你賬上沒有這個利潤吧。
84785034
2023 08/25 09:31
是的，請問這個分錄怎么做？謝謝老師
郭老師
2023 08/25 09:33
借預(yù)收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費，
84785034
2023 08/25 09:46
老師可以做到營業(yè)外收入中嗎
郭老師
2023 08/25 09:50
你這個你這個具體的是什么業(yè)務(wù)的，是需要繳納增值稅的，還是不需要交的。
84785034
2023 08/25 10:30
老師，22年你好，增值稅22年已經(jīng)交了，所得稅沒有，漏掉了
郭老師
2023 08/25 10:34
你好，那需要修改匯算清交的。
84785034
2023 08/25 10:39
放到23年可以嗎？
郭老師
2023 08/25 10:39
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 08/25 10:39
是你這個有風(fēng)險啊，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，你稅務(wù)局很有可能會找你們的。
84785034
2023 08/25 10:40
謝謝老師，知道了
郭老師
2023 08/25 10:40
不用客氣，工作愉快。
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