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老師，我們是旅游方面的公司，這個發(fā)票如何做賬呢？
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你好，這個具體的是用在哪里的，你們景區(qū)里面的嗎？
2023 08/18 18:11
84784991 
2023 08/18 18:13
是的，是用于景區(qū)里面的
郭老師 
2023 08/18 18:13
你好，做固定資產(chǎn)里面就可以了。
郭老師
2023 08/18 18:13
折舊的時候做到成本里面。
84784991
2023 08/18 18:14
但是我們不是每個月都有開票收入，這樣會導(dǎo)致我們成本倒掛
84784991
2023 08/18 18:14
有沒有其他的做法呢？
郭老師
2023 08/18 18:16
借勞務(wù)成本，貸累計折，就做這個確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784991
2023 08/18 18:20
老師，為什么不把這些直接做勞務(wù)成本入賬，然后有收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本呢？
郭老師
2023 08/18 18:21
因為你沒有收入，就不會有成本，收入和成本需要匹配。
84784991
2023 08/18 18:25
我不能取得這個發(fā)票的時候借:勞務(wù)成本? ?貸:應(yīng)付賬款? ?有收入的時候借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:勞務(wù)成本嗎？
郭老師
2023 08/18 18:28
1次做勞務(wù)，成本金額太大吧？
郭老師
2023 08/18 18:28
你這個能用一年以上嗎？
84784991
2023 08/18 18:29
應(yīng)該是能用一年以上的的
郭老師
2023 08/18 18:36
那就做固定資產(chǎn)按月折舊，最低折舊五年。
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