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一般納稅人，有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，加計(jì)附表四怎么填

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/18 17:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.當(dāng)期按照規(guī)定可計(jì)提、調(diào)減、抵減的加計(jì)抵減額,在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》 “二、加計(jì)抵減情況”相關(guān)欄次。 2.以前稅款所屬期可計(jì)提但未計(jì)提的加計(jì)抵減額,可在確定適用加計(jì)抵減政策當(dāng)期一并計(jì)提,在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》“二、加計(jì)抵減情況”第2列“本期發(fā)生額”中
2023 08/18 17:06
84785010
2023 08/18 17:09
本期進(jìn)項(xiàng)加計(jì)6172.99 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，加計(jì)是985.48 我是這樣填嗎，填個(gè)差額在第2列？
樸老師
2023 08/18 17:11
嗯 是這樣填寫的哦
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