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老師,我是小規(guī)模納稅人,公司取得了一張勞務(wù)派遣的差額普票,該如何入賬做分錄?

84784982| 提问时间:2023 08/17 13:45
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023 08/17 13:45
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