問(wèn)題已解決

勞務(wù)派遣可以同時(shí)開(kāi)差額專(zhuān)票和差額全額扣除普票嗎 有一筆業(yè)務(wù)，是這樣的，開(kāi)了一張差額發(fā)票，差額是全額，稅額為零，又按差額的部分開(kāi)了一張專(zhuān)票，選擇了5%的稅率，這樣對(duì)嗎，做賬的時(shí)候怎么做

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/17 11:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以的 （1）全額確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023 08/17 11:22
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