00:10:00
問題已解決
2022年的時候有產(chǎn)生無票收入和無票成本，但是當時無票收入沒有申報增值稅，企業(yè)所得稅匯算清繳時也沒有調(diào)增無票收入和無票成本，現(xiàn)在稅務(wù)局要求補繳，2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳更正申報，我現(xiàn)在去納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增無票收入和成本是需要分別填在哪個項目里面呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是讓你修改2022年的申報表嗎
2023 08/17 10:14
84784986 
2023 08/17 10:14
是的老師
84784986
2023 08/17 10:16
讓我修改2022年12月份的增值稅申報表，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在這個調(diào)增的收入不清楚需要填入哪個項目中
小鎖老師 
2023 08/17 10:17
填入13%，然后未開票收入那個位置
84784986
2023 08/17 10:19
增值稅申報表已經(jīng)改好了，現(xiàn)在是企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項目明細表不知道在哪里填無票收入和無票成本的數(shù)據(jù)
小鎖老師
2023 08/17 10:26
一般企業(yè)收入明細表，這個地方
84784986
2023 08/17 10:46
我補的我直接填到主表里面呀，那我不算調(diào)增嗎
84784986
2023 08/17 10:47
但是我賬面沒有做收入
小鎖老師
2023 08/17 11:01
這個是不屬于的，和調(diào)整沒關(guān)系
84784986
2023 08/17 11:06
但是填報表單里我不需要填寫一般企業(yè)收入明細表。那我是不是把補的無票收入金額直接填到年度申報表的營業(yè)收入里面
小鎖老師
2023 08/17 11:13
嗯對，就那樣就是那樣處理的
閱讀 364
描述你的問題，直接向老師提問
1123
意見反饋
