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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年有筆管理費(fèi)用做重了,現(xiàn)在要怎么處理
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您好, 這個(gè)金額有多大了?
2023 08/16 22:02
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2023 08/16 22:10
有17萬多,當(dāng)時(shí)做的借管理費(fèi)用貸銀行存款,其實(shí)應(yīng)該做借預(yù)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在2023年了要怎么搞呀老師
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/16 22:13
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))
借:銀行存款
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
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2023 08/16 22:16
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/16 22:20
計(jì)入利潤分配-未分配就可以
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2023 08/16 22:23
借預(yù)付貸未分配利潤嗎老師,那要更正申報(bào)嗎
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/16 22:24
借:利潤分配-未分配(負(fù))
借:銀行存款
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/16 22:24
要去更正報(bào)表的哦
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2023 08/16 22:26
都要更正哪些報(bào)表呀老師
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/16 22:37
更正申報(bào)所得稅錯(cuò)誤那個(gè)季度的報(bào)表
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2023 08/16 22:40
那要怎么更正呀老師,那匯算清繳也要更正嗎,麻煩您說的詳細(xì)一點(diǎn)吧老師
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/16 22:43
去稅務(wù)局窗口更正季報(bào)和匯算清繳的就可以
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2023 08/16 22:45
老師那如果直接做未分配利潤,不更正申報(bào)會怎么樣
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/16 22:47
稅務(wù)局沒查到你,是你自已查到的,是吧
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2023 08/16 22:49
我自己對賬查到的老師
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2023 08/16 23:06
還在嗎老師
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2023 08/17 03:58
稅務(wù)局不查賬,不更正問題不大,你已經(jīng)調(diào)了賬,如果查賬就得去更正。
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2023 08/17 08:43
老師,那我直接在23年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增可以嗎
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2023 08/17 09:49
稅務(wù)局不查到?jīng)]事的
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