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問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)一下，本月發(fā)現(xiàn)上月開(kāi)的發(fā)票有問(wèn)題，對(duì)方未認(rèn)證抵扣，我怎么處理財(cái)務(wù)賬和稅務(wù)賬
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你好，當(dāng)時(shí)你怎么做的？做了應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證嗎？
2023 08/16 14:58
郭老師 
2023 08/16 14:59
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證
發(fā)票退回去就可以的，自己留存一個(gè)復(fù)印件。
84785012 
2023 08/16 15:00
不是，就正常借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷(xiāo)項(xiàng)稅
84785012
2023 08/16 15:02
是我開(kāi)給客戶的
郭老師
2023 08/16 15:03
借應(yīng)收賬款負(fù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
然后你再重新開(kāi)確認(rèn)收入就可以的，這個(gè)月已正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。
84785012
2023 08/16 15:34
那我就是先開(kāi)具紅字信息表，在開(kāi)紅字發(fā)票，在開(kāi)藍(lán)字發(fā)票，賬務(wù)處理紅沖上月那筆憑證，在做一個(gè)正確的憑證，就可以了是嗎？還需要操作其他的嗎？稅務(wù)方面有需要處理的嗎？
郭老師
2023 08/16 15:34
對(duì)，是的，沒(méi)有其他的處理。
84785012
2023 08/16 16:00
好的老師
郭老師
2023 08/16 16:00
不用客氣，工作愉快。
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