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老師,這個怎么做啊,這個面試題目

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84784983| 提问时间:2023 08/16 14:43
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
當月可以抵扣進項稅額是 (45000+18000)/(1+13%)*13%=7247.79 當月銷項稅合計是 75000/1.13*13%+500*180/1.13*13%=18982.30 應(yīng)交增值稅18982.30-7247.79=11734.51
2023 08/16 14:54
暖暖老師
2023 08/16 14:54
應(yīng)交附加稅的計算 11734.51*(7%+3%+2%)=1408.14
暖暖老師
2023 08/16 14:55
利潤總額的計算是 75000/1.13-50000+180*500/1.13-63000/1.13-3500-500-6000-5000-1408.14=23857.35 應(yīng)交企業(yè)所得稅23857.35*25%=5964.34
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