問(wèn)題已解決

去年12月份有暫估，匯算清繳的時(shí)候交了企業(yè)所得稅，是不是要沖減暫估？分錄怎么做？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/15 20:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，針對(duì)暫估的部分，有取得相應(yīng)發(fā)票嗎？?
2023 08/15 20:25
84784978
2023 08/15 20:26
沒(méi)有，沒(méi)有
鄒老師
2023 08/15 20:26
你好，那就暫時(shí)不需要做沖銷暫估分錄的。
84784978
2023 08/15 20:28
那交稅的部分收入不需要沖減嗎？一定要取的票才能沖減嗎？
鄒老師
2023 08/15 20:29
你好，交稅是因?yàn)樽隽藨?yīng)納稅所得額調(diào)增處理導(dǎo)致的，這種情況不需要針對(duì)暫估做紅沖的。 需要取得發(fā)票，才需要做暫估的沖銷處理，然后根據(jù)發(fā)票入賬?
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