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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好請(qǐng)問我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的，有一個(gè)項(xiàng)目我們做不完，找一家?guī)臀覀兗庸ち艘徊糠?，這部分我是直接做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付帳款 請(qǐng)問老師這個(gè)我直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那最后我開給對(duì)方發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要減掉這部分再結(jié)轉(zhuǎn)，還是直接按我開出去的金額結(jié)轉(zhuǎn) 貸：
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你好，首先你有對(duì)應(yīng)的收入嗎？你做了成本，你得有收入才行。
2023 08/15 16:10
郭老師 
2023 08/15 16:11
你給對(duì)方開了發(fā)票，你按照你的實(shí)際成本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去的就不要再結(jié)轉(zhuǎn)。
84784991 
2023 08/15 16:19
我已經(jīng)開票給對(duì)方了，只是票還沒開完
郭老師
2023 08/15 16:24
好，那你做上面的成本會(huì)不會(huì)收入小于成本。
84784991
2023 08/15 16:28
是的，但是上個(gè)月也開票出去了
郭老師
2023 08/15 16:30
你好，只要不會(huì)就就可以的。
84784991
2023 08/15 16:34
只要不會(huì)是啥意思
郭老師
2023 08/15 16:36
收入小于成本，不會(huì)出現(xiàn)這種情況的意思
郭老師
2023 08/15 16:36
不會(huì)出現(xiàn)的話，你就那么做就可以的，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就不要再結(jié)轉(zhuǎn)這一部分成本了，你已經(jīng)做了成一次成本。
84784991
2023 08/15 23:08
老師假如有一個(gè)小工程，本月發(fā)生了費(fèi)用，但是沒有開票出去，沒有確認(rèn)收入，那這部分成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)啊
郭老師
2023 08/15 23:09
不結(jié)轉(zhuǎn)
因?yàn)闆]有收入
84784991
2023 08/15 23:20
哦哦，那我哪個(gè)月開票出去，確認(rèn)了收入，哪個(gè)月在結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
郭老師
2023 08/15 23:26
你好對(duì)的是這么做的
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