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問題已解決
目前有個(gè)問題應(yīng)交稅費(fèi)賬上和申報(bào)表不符申報(bào)表是正確的找了兩天沒找到原因有什么辦法嗎直接調(diào)平嗎 找郭老師
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你平時(shí)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？你看下有沒有余額，你都把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，你再看一下還有哪些科目有余額
2023 08/14 20:56
84784961 
2023 08/14 20:59
我平時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)都沒轉(zhuǎn)，有時(shí)候也忘了結(jié)轉(zhuǎn)
84784961
2023 08/14 21:02
我以前也有轉(zhuǎn)的也有沒轉(zhuǎn)的我準(zhǔn)備本期轉(zhuǎn)一下下年就不再結(jié)轉(zhuǎn)年末再轉(zhuǎn)
郭老師 
2023 08/14 21:09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2023 08/14 21:09
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)看一下都有哪些科目有余額。
84784961
2023 08/14 21:12
我現(xiàn)在從明細(xì)里找一下期末余額轉(zhuǎn)一下可以嗎我這里比較亂
郭老師
2023 08/14 21:17
你在做幾月份的賬務(wù)處理？比如你在做八月份的，你結(jié)轉(zhuǎn)余額的時(shí)候，看七月末的余額
84784961
2023 08/14 21:20
我就是做7月份的賬發(fā)現(xiàn)對(duì)不上了我應(yīng)該看六月底的嗎不看本月嗎
郭老師
2023 08/14 21:23
你好
是的
看六月底的
84784961
2023 08/14 21:24
為什么看6月不看本月的是從本月發(fā)現(xiàn)問題的，我不明白
郭老師
2023 08/14 21:31
你先看一下你七月份的發(fā)生額和你申報(bào)表里面的是一樣的嗎？你七月份的稅款申報(bào)了沒有？應(yīng)該是在這個(gè)月申報(bào)。
84784961
2023 08/14 21:32
申報(bào)了申報(bào)表沒問題就是賬有問題我是新手一直也沒管過應(yīng)交稅費(fèi)突然發(fā)現(xiàn)不對(duì)
84784961
2023 08/14 21:34
中間我也找到了一些賬務(wù)問題都做到7月份了了看六月底的還是沒有改問題更大
84784961
2023 08/14 21:37
我是想從七月底調(diào)整一致不應(yīng)該看7月嗎我腦子轉(zhuǎn)不過來了
郭老師
2023 08/14 21:44
可以
你自己想做幾月份做幾月份
?你帳上的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和你申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)核對(duì)
84784961
2023 08/14 21:50
我就是八月份報(bào)的7月份的賬應(yīng)該看七月份不應(yīng)該看6月份吧
郭老師
2023 08/14 21:54
你好，可以的，可以這么做的。
84784961
2023 08/14 21:55
做完之后未交增值稅余額是貸方 負(fù)數(shù)8000多
84784961
2023 08/14 21:59
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅都平了未交增值稅8000多其實(shí)是報(bào)表上沒有留底的咋弄
郭老師
2023 08/14 22:26
借方余額8000
1-6月份的呢
84784961
2023 08/14 22:38
這就是從2022年1月一直到23年7月
郭老師
2023 08/14 22:43
好，那2022年之前都沒有余額是嗎？借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784961
2023 08/14 22:48
我從這天接手的，前面有個(gè)留底稅額1000那，就直接做這個(gè)分錄調(diào)整平就可以了嗎？前面已經(jīng)報(bào)的稅不受影響吧，太感謝老師了
郭老師
2023 08/14 22:57
可以的，只要你交稅沒有問題，可以。
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