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老師，我又遇到個難題了，能教教我嗎？扣除稅費(fèi)的記賬憑證是這么寫的嗎？

84785029| 提問時間：2023 08/13 17:50
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，老師看了，分錄是沒問題的
2023 08/13 17:53
84785029
2023 08/13 17:58
扣除稅費(fèi)的記賬憑證還有4塊4毛9的余額是專票抵扣的，我應(yīng)該怎樣寫？怎么有的是負(fù)數(shù)，有的是正數(shù)，我就搞不太懂了，是不是我之前的憑證沒有寫好
冉老師
2023 08/13 17:59
老師看了 繳納的話，應(yīng)交稅費(fèi)都是借方的 余額是有可能正負(fù)的，因?yàn)橐?jì)提的
84785029
2023 08/13 18:13
那就是因?yàn)槲移咴路莸讻]有計(jì)提這個稅費(fèi)。那水利建設(shè)為什么又是正數(shù)了？然后我這個4塊4毛9得專項(xiàng)抵扣費(fèi)用應(yīng)該怎樣寫？計(jì)算憑證
冉老師
2023 08/13 18:16
是的，學(xué)員，沒有計(jì)提的， 那水利建設(shè)為什么又是正數(shù)了？---計(jì)提多了 然后我這個4塊4毛9得專項(xiàng)抵扣費(fèi)用應(yīng)該怎樣寫？計(jì)算憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
84785029
2023 08/13 18:22
這個水利建設(shè)是我新增的一個科目，系統(tǒng)里面沒有。水利建設(shè)我上個月底也沒有計(jì)提這個項(xiàng)目謝謝老師，為我解答這么多
冉老師
2023 08/13 18:23
直接計(jì)入稅金及附加的 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金
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