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增值稅有留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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你好，你現(xiàn)在是銷項稅額大于進(jìn)項稅額，所以不會形成留底稅額的，但是你這樣結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是正確的，你還要計提增值稅，因為我們需要繳納增值稅，怎么計提呢？就是
借應(yīng)交稅給應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸。應(yīng)交稅費未交增值稅。
2023 08/11 09:52
李霞老師 
2023 08/11 09:53
如果說您這個40是以前的留底稅額，當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，那就是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅40，貸。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
84784953 
2023 08/11 09:53
不是我這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄不平呀
84784953
2023 08/11 09:54
我們上個月有留底稅額
84784953
2023 08/11 09:54
這個月沒有留底稅額
李霞老師
2023 08/11 09:55
你好，因為您這個分錄做的不對，所以是不平的，你可以按照我說的來，你先按照我說的第二段話先，把原來那個40塊錢的留底稅額先結(jié)轉(zhuǎn)一下，你再按我發(fā)的第一段話再去計提需要繳納的增值稅40
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