問(wèn)題已解決

公司上一年度是盈利的，但是沒(méi)有給股東分紅，本年一直處于虧損狀態(tài)，但股東要求公司支付上一年的分紅，支付給股東的分紅應(yīng)如何做賬務(wù)處理呢？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/10 09:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?“分紅的會(huì)計(jì)分錄，借：利潤(rùn)分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利，貸：應(yīng)付股利。借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利。支付時(shí)，借：應(yīng)付股利，貸：銀行存款。 你記得報(bào)個(gè)稅哈?
2023 08/10 09:55
84785008
2023 08/10 10:01
我按這個(gè)我按這個(gè)分錄做了，但是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)不等于年初未分配金額減去利潤(rùn)表上的金額呢
meizi老師
2023 08/10 10:04
你好； 不會(huì)的； 正常做賬不會(huì)的； 你結(jié)轉(zhuǎn)了就滿足勾稽的?
84785008
2023 08/10 10:19
比如未分配利潤(rùn)年初余額是10萬(wàn)元，利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)是-3萬(wàn)元，本月分紅給股東1萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額是6萬(wàn)元，這樣是對(duì)的嗎？平時(shí)我們核對(duì)資產(chǎn)負(fù)載表上未分配利潤(rùn)的期末余額應(yīng)該=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初余額+凈利潤(rùn)，則應(yīng)等于10-3=7萬(wàn)元
meizi老師
2023 08/10 10:22
你好； 對(duì)的； 歷年期末數(shù)據(jù)就是6的；?
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