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問題已解決
老師，車船稅付保險費的時候已經(jīng)繳納了，為什么電子稅務(wù)局上還跳出來有未申報的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這里就不用管了，所有的企業(yè)都會這個提示。
2023 08/09 12:30
84785008 
2023 08/09 12:31
好的謝謝
郭老師 
2023 08/09 12:33
不用客氣，工作愉快
84785008
2023 08/09 12:38
老師我想問下我已經(jīng)清卡成功了，我在哪里可以查到稅款所屬期是到下個月的15號，就是在哪里我可以證明已經(jīng)清卡成功了
郭老師
2023 08/09 12:40
你匯總上傳里面有一個反寫監(jiān)控，在這個下面就有開票截止日期。
84785008
2023 08/09 13:07
我們是航天的不是百旺的老師，看不到
郭老師
2023 08/09 13:09
你好，他單獨有一個狀態(tài)查詢。
郭老師
2023 08/09 13:10
你找一下，你看下你有數(shù)據(jù)管理吧
百旺的盤也有可以查的，這個就是
84785008
2023 08/09 13:13
老師還有個問題，就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元，余額表里多了，申報表少了，這個280是3月份繳納的稅控盤費，現(xiàn)在怎么調(diào)平呀，而且當(dāng)時申報表上也申報了減免稅了
郭老師
2023 08/09 13:14
你看下你這個280的是不是沒有抵扣，沒有抵扣的話，它不會有留底的。也就是你賬上的把這個280紅沖了就行。
84785008
2023 08/09 13:16
那我要怎么做分錄呀老師
郭老師
2023 08/09 13:20
借管理費用
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款。
84785008
2023 08/09 13:28
現(xiàn)在要做比費用？我不太理解是啥意思呀老師
郭老師
2023 08/09 13:33
你好，那你第一口的分錄怎么做的？不是借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 08/09 13:33
找一下你自己抵扣的分錄怎么做的？
84785008
2023 08/09 13:36
借管理費用280
貸銀行存款280
借管理費用-280
貸應(yīng)交稅費減免稅額280
84785008
2023 08/09 13:36
是借應(yīng)交稅費減免稅額280
84785008
2023 08/09 13:38
現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費減免稅額借方這個余額要怎么消掉，才能保證余額表里的未交增值稅和期末留抵稅額是一致的
郭老師
2023 08/09 13:41
哦，那就是按照我上面寫的來就行。
84785008
2023 08/09 13:42
那是要在入一筆費用嗎老師，為啥這樣做呀
郭老師
2023 08/09 13:43
沒有抵扣，第二個分錄不要做，就是這個原因
什么時候抵扣
什么時間再做？
84785008
2023 08/09 13:49
那是不是就是說我們當(dāng)時3月份付的這筆280在增值稅申報表里應(yīng)納稅額減征額沒有填，那我現(xiàn)在在7月份的申報表里把這個280填進去是不是就可以了老師
郭老師
2023 08/09 13:55
你需要抵扣嗎？需要抵扣你就填寫，不需要抵扣不用。
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