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問(wèn)題已解決
對(duì)方開(kāi)的空調(diào)銷(xiāo)售和安裝合同，全部開(kāi)了9%稅點(diǎn)安裝費(fèi)，沒(méi)辦法在重開(kāi)了，這個(gè)發(fā)票怎么處理，我們拿到入固定資產(chǎn)嗎
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你好。意思空調(diào)的發(fā)票沒(méi)有開(kāi)是吧，那這張錯(cuò)誤的發(fā)票不能用。
2023 08/07 09:22
玲老師 
2023 08/07 09:22
您需要退回去重開(kāi)正確發(fā)票，然后計(jì)入固定資產(chǎn)。
84785034 
2023 08/07 09:22
對(duì)方聯(lián)系不上，沒(méi)法退回重開(kāi)了，這要怎么辦
玲老師
2023 08/07 09:28
那你就正常進(jìn)入固定資產(chǎn)，然后這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票不能稅前扣除，匯算清繳要納稅調(diào)整。
84785034
2023 08/07 11:04
這個(gè)要全部金額納稅調(diào)整嗎，如果固定資產(chǎn)，是每年按照這就調(diào)增嗎，直到這個(gè)發(fā)票固定資產(chǎn)調(diào)增完
玲老師
2023 08/07 11:08
沒(méi)有發(fā)票的是調(diào)整的折舊那一部分的金額。
玲老師
2023 08/07 11:09
調(diào)整的是當(dāng)年已經(jīng)抵扣了，但是沒(méi)有發(fā)票的折舊的金額。
84785034
2023 08/07 11:10
老師，是銷(xiāo)售和安裝全部開(kāi)一張發(fā)票，統(tǒng)一開(kāi)9個(gè)點(diǎn)，是調(diào)銷(xiāo)售那部分折舊嗎，這咋算，調(diào)整
玲老師
2023 08/07 11:13
你好，是這樣調(diào)整，因?yàn)槟氵@張是屬于錯(cuò)誤的，發(fā)票不能稅前扣除。
84785034
2023 08/07 11:58
老師，如果工資上月計(jì)提，下月個(gè)別人員工資沒(méi)發(fā)，是放貸方其他應(yīng)付，還是等發(fā)的時(shí)候在沖借方應(yīng)付職工薪酬
玲老師
2023 08/07 12:02
你好 不發(fā)不寫(xiě)分錄的??
84785034
2023 08/07 12:03
直接寫(xiě)發(fā)的人員分錄是吧
玲老師
2023 08/07 12:13
是的，這樣處理是正確的。
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