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本月發(fā)現(xiàn)2021年5月的會(huì)計(jì)用付款辦理土地證相關(guān)手續(xù)的押金做成了無形資產(chǎn),不光如此還補(bǔ)做了十個(gè)月的無解形資產(chǎn)攤銷,攤銷的貸方科目還是“無形資產(chǎn)”,暈死! 因當(dāng)時(shí)無收入,無所得稅。主要是不想去改之前的報(bào)表,就想把無形資產(chǎn)的原值調(diào)對(duì),該如何處理?本人實(shí)操經(jīng)驗(yàn)不足,望給與幫助!

FAILED
84785025| 提问时间:2023 08/06 00:14
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王小龍老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,這里有一個(gè)問題,就是押金要做進(jìn)其他應(yīng)收款,不會(huì)有攤銷的問題,也就是,我們要改成正確的,就一定會(huì)把錯(cuò)誤攤銷的金額給反沖回來,這樣肯定會(huì)動(dòng)利潤了
2023 08/06 00:30
王小龍老師
2023 08/06 00:32
我們要把最開始做成無形資產(chǎn)那筆分錄反沖回來,變成其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收-押金 貸:無形資產(chǎn) 再把計(jì)提攤銷的分錄反沖回來 借以前年度損益-102070.2 貸無形資產(chǎn)-102070.2
84785025
2023 08/06 00:39
聽說做以前年度損益要去稅務(wù)局大廳改從2021年和2022年的報(bào)表,有沒有不那么麻煩的做法呢?
王小龍老師
2023 08/06 00:46
同學(xué)您好,一般情況下,涉及到稅款的變化,或者公司要上市,才回去稅局改報(bào)表, 第一,您公司不是大公司 第二,不涉及稅款 所以沒有必要非去不可
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