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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，深圳公司，上海公司，上海公司有深圳投資70%，上海招一員工是深圳的，希望社保在深圳繳納，現(xiàn)在是深圳公司代發(fā)工資，代繳納社保和公積金，然后上海公司打錢給深圳公司，這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好 這樣做賬可以的。
2023 08/04 10:11
一休哥哥老師 
2023 08/04 10:14
上海公司計(jì)提費(fèi)用
借：管理費(fèi)用-工資 社保
貸：其他應(yīng)付款-深圳
然后打錢
借：其他應(yīng)付款-深圳
貸：銀行存款
深圳公司給他交社保和發(fā)工資做往來
借：其他應(yīng)收款-深圳
貸：銀行存款
深圳收到錢之后
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-深圳
84784970 
2023 08/04 10:54
老師，這種情況有風(fēng)險(xiǎn)嗎，業(yè)務(wù)是真實(shí)的
一休哥哥老師
2023 08/04 11:05
我們公司也有這種情況
人事說最好要簽訂一個(gè)派遣協(xié)議。
但是稅務(wù)部門也從來沒來查過。
84784970
2023 08/04 11:21
嗯嗯，謝謝老師，是上海派遣到深圳是吧
一休哥哥老師
2023 08/04 11:24
是的是的
是這樣的。
84784970
2023 08/04 11:25
?老師，您好，麻煩問一下還有另一個(gè)公司問題，老板一開始說投資了一個(gè)店，主要是做美發(fā)造型服務(wù)，現(xiàn)在裝修中，以上海公司對(duì)公賬戶付款給裝修款15萬發(fā)票也開了上海公司，但還沒完工，這種情況怎么處理，算投資還是設(shè)立店面分公司，這種異地經(jīng)營可以嗎，還沒辦理分公司營業(yè)執(zhí)照。
一休哥哥老師
2023 08/04 11:54
上海公司對(duì)公賬戶付款給裝修款15萬發(fā)票也開了上海公司
答：發(fā)票都開了上海公司，錢也給對(duì)方了，算裝修費(fèi)就可以了。
一休哥哥老師
2023 08/04 11:55
發(fā)票開那個(gè)公司的抬頭，您就做哪個(gè)公司的賬目
84784970
2023 08/04 12:19
這筆費(fèi)用需要至少3年的長期待攤，項(xiàng)目還沒完成，就可以進(jìn)行攤銷了是吧
一休哥哥老師
2023 08/04 12:35
是的
先進(jìn) 長期待攤費(fèi)用
等完工后再攤銷
84784970
2023 08/04 18:02
老師，上午發(fā)給我的分錄，我想修改一下，突然不會(huì)做分錄了，有空幫我寫寫，謝謝老師
一休哥哥老師
2023 08/04 18:22
您這是上海公司的業(yè)務(wù)吧
一休哥哥老師
2023 08/04 18:28
借：管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬工資9500
貸：應(yīng)付職工薪酬9500
借：應(yīng)付職工薪酬-工資9500
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅129.84
貸：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人221.81
貸：其他應(yīng)付款-深圳9148.35
一休哥哥老師
2023 08/04 18:30
借：管理費(fèi)用-社保單位444.29
貸：其他應(yīng)付款-深圳444.29
一休哥哥老師
2023 08/04 18:32
借：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人221.81
貸：其他應(yīng)付款-深圳221.81
一休哥哥老師
2023 08/04 18:33
借：其他應(yīng)付款-深圳221.81
借：其他應(yīng)付款-深圳444.29
借：其他應(yīng)付款-深圳9148.35
貸：銀行存款
一休哥哥老師
2023 08/04 18:33
是社保的單位部分，個(gè)人部分和他的工資全部都是由上海給的，所以都要把錢給上海。
一休哥哥老師
2023 08/04 18:34
重新編輯
社保的單位部分，個(gè)人部分和發(fā)的工資全部都是由深圳給的，所以都要把錢給深圳。
一休哥哥老師
2023 08/04 18:35
只有這個(gè)人的，因?yàn)樗耸玛P(guān)系是屬于你們上海的，你就說上海直接給他交個(gè)稅。
84784970
2023 08/04 18:36
好的，謝謝老師，非常感謝，我的賬重新修改一下
84784970
2023 08/04 18:46
這個(gè)月又加了一個(gè)人，也是那邊代發(fā)，上海目前法人0申報(bào)
84784970
2023 08/04 18:48
今年新開的公司，工資是應(yīng)發(fā)全部進(jìn)管理費(fèi)，公積金和社保只有公司部分進(jìn)管理費(fèi)用
一休哥哥老師
2023 08/04 19:29
就是說你上海公司現(xiàn)在個(gè)稅0申報(bào)，那您就把個(gè)稅的錢也打給深圳公司啊。
一休哥哥老師
2023 08/04 19:30
工資是應(yīng)發(fā)全部進(jìn)管理費(fèi)，公積金和社保只有公司部分進(jìn)管理費(fèi)
答：是的，是把個(gè)人部分是 貸其他應(yīng)付款-公積金社保個(gè)人。
只有單位部分才計(jì)提進(jìn)管理費(fèi)用。
84784970
2023 08/04 19:47
能不能深圳只代繳社保公積金，工資在上海申報(bào)，上海發(fā)工資，把社保公積金的錢打給深圳，這樣個(gè)稅交到上海了
一休哥哥老師
2023 08/04 20:56
這樣也可以。
本來人事關(guān)系在上海，就應(yīng)該上海申報(bào)個(gè)稅。
在上海發(fā)工資
在深圳交社保公積金
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