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我這樣做不對是不是

老師不清楚你具體是什么情況？

是有社保和個稅扣下來，那就對。

我現(xiàn)在是不需要扣社保，個稅，純純發(fā)放工資

那中間的往來科目是啥意思？

這樣對了嗎

如果有社保個稅，就用往來科目扣回來對吧

是的，如果扣社保就用其他應收款或者其他應付款。

好的，明白了老師

不客氣的，祝您工作學習愉快，我可以發(fā)給你一個完整的分錄，然后你以后就照著這個處理就行了。

?你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款

好的，謝謝老師

不客氣，問題解決，請好評。