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老師好,我們房租是半年一付,而我是每月做計提,現(xiàn)在收到了下半年的發(fā)票,還沒有付,可能會晚付幾個月,那我應(yīng)該如何做賬?
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速問速答那咱還是按月來計入費用,然后沒有付款及應(yīng)付賬款,借管理費用等待應(yīng)付賬款。
2023 08/02 14:49
玲老師
2023 08/02 14:49
收到發(fā)票把這個分錄紅沖再做一筆這個分錄就行了。
84785034
2023 08/02 15:03
老師,現(xiàn)在已經(jīng)收到下半年的發(fā)票了,我不知如何分錄,您意思是:
借:管理費用-等待應(yīng)付賬款
貸:其他應(yīng)付款-房屋租金嗎?
可否用:長期待攤費用-房屋租金 科目核算?
玲老師
2023 08/02 15:05
因為咱沒有付款,所以不用計入長期待攤費用。
玲老師
2023 08/02 15:05
收到發(fā)票就放在憑證后面就行,放在其中一個月后面就行,然后每個月正常記錄費用就可以了。
84785034
2023 08/02 15:14
那如果我本月付了下半年的費用,也收了發(fā)票,但我還要一個月一個月的提費用,應(yīng)該如何做分錄呢?
玲老師
2023 08/02 15:15
預(yù)付賬款貸銀行存款。
管理費用等科目,貸預(yù)付賬款按月分?jǐn)偂?/div>
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