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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前月份財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，做成貸方正數(shù)了。一般都是借方負(fù)數(shù)。月底也結(jié)轉(zhuǎn)過損益了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？不用調(diào)整報(bào)表了，賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整？
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你好；? ? ? 你去修改下這個(gè)憑證即可； 做借方負(fù)數(shù)去? ?
2023 08/02 11:50
84784980 
2023 08/02 12:07
之前月份已經(jīng)結(jié)過賬了，不能修改了。沒法改之前的憑證了
meizi老師 
2023 08/02 12:09
你好；? 不能反結(jié)賬； 你之前報(bào)表數(shù)據(jù)平衡嗎? ?
84784980
2023 08/02 12:16
報(bào)表沒啥不平，是利息收入借貸方當(dāng)時(shí)寫錯(cuò)了
meizi老師
2023 08/02 12:18
你好；? ?那你 沒有不平； 就不管了；? 不調(diào)整之前的；之后記得做借方負(fù)數(shù)即可? ?
84784980
2023 08/02 12:20
年底利潤總額會有影響吧
meizi老師
2023 08/02 12:23
這個(gè)能識別到報(bào)表數(shù)據(jù)里面去； 就不影響； 如果你 利潤總額不對了。? ? ?是因?yàn)樽鲑J方數(shù)據(jù)造成的； 就影響的??
84784980
2023 08/02 12:25
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤也會影響吧，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
meizi老師
2023 08/02 12:27
你好； 對的； 反結(jié)賬去處理； 只能反結(jié)賬哈??
84784980
2023 08/02 12:30
一開始說了不能反結(jié)賬。我能本月直接調(diào)整憑證嗎？
meizi老師
2023 08/02 12:47
你好；? 你不能反結(jié)賬； 你在本月去調(diào)整 ； 那你做 借? 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借財(cái)務(wù)費(fèi)用；金額負(fù)數(shù)?
84784980
2023 08/02 12:53
這樣調(diào)整分錄，月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就算調(diào)整了是嗎
meizi老師
2023 08/02 12:53
你好； 你現(xiàn)在只能這樣調(diào)整一筆； 摘要描述寫調(diào)整某憑證號處理? ?
84784980
2023 08/02 13:03
這樣可以是吧
meizi老師
2023 08/02 13:28
是的； 就這樣調(diào)整下?
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